Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €80.056.548,51 Stelpost nog te verdelen kosten €388.340,00 Lasten voormalig personeel €60.000,00 Personeel van derden €320.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Energie €497.148,68 a/v Materieel €7.000,00 Belastingen en heffingen €110.000,00 Restauratieve voorzieningen €2.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €2.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig €455.510,61 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €29.000,00 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €50.000,00 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €19.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) €175.100,00 Water €6.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €19.000,00 Huur gebouwen -€264.030,00 Telefoonkosten €1.000,00 Overige communicatiekosten €60.000,00 Verzekeringspremies €859.025,63 Onderzoeks- en advieskosten €183.300,00 Belastingen en heffingen €1.575.558,80 Afvalverwerking overig €12.000,00 School- en leerling begeleiding €350.000,00 Overige kosten -€630.445,00 Activiteiten -€191.000,00 Overige exploitatiekosten €3.772.829,57 Soc. Verstr. in natura aan personen €3.335.900,00 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €284.211,50 Bijdr a schoolb iz a/v inventaris €428.545,02 Bijdr a schoolb iz huren €876.060,40 Bijdr a schoolb iz vandalism/schade €514.983,81 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €31.544.949,77 Afschrijvingen €8.962.821,93 Stelpost Kapitaallasten Onrendabel -€286.639,60 Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€50.392,00 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €8.643.729,46 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €169.525,00 Afschrijving mach.app. Installaties €133.778,68 Rente Gronden en terreinen €209.141,02 Rente Bedrijfsgebouwen €404.819,40 Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€2.268.917,40 Rentelasten Lang €11.137.351,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €392.169,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €841.590,00 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.235.465,34 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.664,30 Kostenverdeling UVO €1.784.526,99 Kostenverdeling MO €3.775.926,60 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Stelpost nog te verdelen kosten €388.340,00 Lasten voormalig personeel €60.000,00 Personeel van derden €320.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Energie €497.148,68 a/v Materieel €7.000,00 Belastingen en heffingen €110.000,00 Restauratieve voorzieningen €2.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €2.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig €455.510,61 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €29.000,00 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €50.000,00 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €19.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) €175.100,00 Water €6.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €19.000,00 Huur gebouwen -€264.030,00 Telefoonkosten €1.000,00 Overige communicatiekosten €60.000,00 Verzekeringspremies €859.025,63 Onderzoeks- en advieskosten €183.300,00 Belastingen en heffingen €1.575.558,80 Afvalverwerking overig €12.000,00 School- en leerling begeleiding €350.000,00 Overige kosten -€630.445,00 Activiteiten -€191.000,00 Overige exploitatiekosten €3.772.829,57 Soc. Verstr. in natura aan personen €3.335.900,00 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €284.211,50 Bijdr a schoolb iz a/v inventaris €428.545,02 Bijdr a schoolb iz huren €876.060,40 Bijdr a schoolb iz vandalism/schade €514.983,81 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €31.544.949,77 Afschrijvingen €8.962.821,93 Stelpost Kapitaallasten Onrendabel -€286.639,60 Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€50.392,00 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €8.643.729,46 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €169.525,00 Afschrijving mach.app. Installaties €133.778,68 Rente Gronden en terreinen €209.141,02 Rente Bedrijfsgebouwen €404.819,40 Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€2.268.917,40 Rentelasten Lang €11.137.351,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €392.169,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €841.590,00 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.235.465,34 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.664,30 Kostenverdeling UVO €1.784.526,99 Kostenverdeling MO €3.775.926,60 Totaal €80.056.548,51 Utrecht (gemeente) 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten
