Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €30.930.295,53 Toelagen structureel -€50.000,00 Personeel van derden €1.223.068,66 Energie €2.286.502,62 Brandstoffen €43.679,00 Duurzame zaken €46.514,32 a/v hardware €34.287,28 a/v software €6.602,00 a/v communicatie middelen €2.742,56 A/v ov. Machines en installaties €45.313,20 A/v Inventaris €479.975,90 a/v Materieel €94.500,32 Belastingen en heffingen €978.736,80 Dienst- en werkkleding €45.100,80 Contributies en bijdragen €1.028,80 Arbo kosten €2.285,32 Onderhoud GR en terr planmatig €364.339,68 Onderh.GR en terr klein dagelijks €67.134,16 Onderhoud Half/verharde opp. €27.424,08 Grondstoffen terreinen €132.598,40 Grondonderzoek terreinen €18.370,64 Stortkosten afval terreinen €29.738,92 Onderhoud gebouwen planmatig €781.251,06 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €307.708,94 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €35.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €875.399,30 Onderhoud vervoermiddelen €61.118,16 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €193.352,06 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €5.484,24 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr €432.638,50 Ondh meubilair/inven €8.738,92 Schoonmaak planmatig (contract) €782.609,60 Water €166.809,16 Beveiliging en bewakingskosten €72.546,48 Huur gebouwen €190.674,76 Onderhoud beplanting €7.000,00 Huur/ lease €18.000,00 Overige communicatiekosten €52.933,16 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €812,76 Verzekeringspremies €277.119,40 Onderzoeks- en advieskosten €40.000,00 Juridische- en incassokosten €2.518,00 Kosten afvalverwijdering €17.000,00 Schadekosten €1.954,92 Kosten Betalingsverkeer €6.000,00 Consumptiegoederen (sauna) €20.000,00 Activiteiten €59.766,00 Vervoerskosten €24.298,72 Overige exploitatiekosten €208.418,91 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €110.000,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €319.400,00 Afschrijvingen €5.320.512,66 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €1.036.195,87 Rentelasten Lang €2.915.001,68 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) -€668.830,00 Verrekening met ander dienst Huren €1.824.526,36 Doorbelasting VGB KPL5021* €370.300,48 Doorbelasting VGE KPL5022* €8.135.484,58 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €476.358,90 Kostenverdeling UVO €240.490,14 Kostenverdeling MO €321.758,35 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Toelagen structureel -€50.000,00 Personeel van derden €1.223.068,66 Energie €2.286.502,62 Brandstoffen €43.679,00 Duurzame zaken €46.514,32 a/v hardware €34.287,28 a/v software €6.602,00 a/v communicatie middelen €2.742,56 A/v ov. Machines en installaties €45.313,20 A/v Inventaris €479.975,90 a/v Materieel €94.500,32 Belastingen en heffingen €978.736,80 Dienst- en werkkleding €45.100,80 Contributies en bijdragen €1.028,80 Arbo kosten €2.285,32 Onderhoud GR en terr planmatig €364.339,68 Onderh.GR en terr klein dagelijks €67.134,16 Onderhoud Half/verharde opp. €27.424,08 Grondstoffen terreinen €132.598,40 Grondonderzoek terreinen €18.370,64 Stortkosten afval terreinen €29.738,92 Onderhoud gebouwen planmatig €781.251,06 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €307.708,94 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €35.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €875.399,30 Onderhoud vervoermiddelen €61.118,16 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €193.352,06 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €5.484,24 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr €432.638,50 Ondh meubilair/inven €8.738,92 Schoonmaak planmatig (contract) €782.609,60 Water €166.809,16 Beveiliging en bewakingskosten €72.546,48 Huur gebouwen €190.674,76 Onderhoud beplanting €7.000,00 Huur/ lease €18.000,00 Overige communicatiekosten €52.933,16 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €812,76 Verzekeringspremies €277.119,40 Onderzoeks- en advieskosten €40.000,00 Juridische- en incassokosten €2.518,00 Kosten afvalverwijdering €17.000,00 Schadekosten €1.954,92 Kosten Betalingsverkeer €6.000,00 Consumptiegoederen (sauna) €20.000,00 Activiteiten €59.766,00 Vervoerskosten €24.298,72 Overige exploitatiekosten €208.418,91 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €110.000,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €319.400,00 Afschrijvingen €5.320.512,66 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €1.036.195,87 Rentelasten Lang €2.915.001,68 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) -€668.830,00 Verrekening met ander dienst Huren €1.824.526,36 Doorbelasting VGB KPL5021* €370.300,48 Doorbelasting VGE KPL5022* €8.135.484,58 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €476.358,90 Kostenverdeling UVO €240.490,14 Kostenverdeling MO €321.758,35 Totaal €30.930.295,53 Utrecht (gemeente) 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten
