Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €33.120.751,05 Stelpost nog te verdelen kosten -€8.273,61 Stelpost nieuwe begroting 2013 -€0,20 Bruto salarissen -€2.206.362,00 Lasten voormalig personeel -€15.000,00 Inhuur piekwerkzaamheden -€424.370,00 Energie -€85.000,00 Elektriciteit €193,00 Duurzame zaken -€35.000,00 a/v hardware -€1.000,00 a/v software -€1.000,00 A/v Inventaris -€12.000,00 Inkopen catering en horeca -€140.500,00 Servies, glas en bestek -€10.000,00 Linnengoed -€12.500,00 Huur rest. Automaten -€23.000,00 Maaltijden overwerk, 24-diensten etc -€25.000,00 Personeelsadvertenties -€1.000,00 Vorming en opleiding -€56.500,00 Dienst- en werkkleding -€5.500,00 Overige personeelskosten via PSA -€50.500,00 Arbo kosten -€37.500,00 OR-kosten -€5.000,00 Onderhoudskosten -€12.500,00 Onderhoud software -€40.000,00 Automatisering SLA kosten -€26.000,00 Ondh meubilair/inven -€10.000,00 Onderhoud hardware -€25.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) -€130.000,00 Beveiliging en bewakingskosten -€70.000,00 Huur gebouwen -€861.000,00 Overige huisvestingskosten -€100.000,00 leasekosten auto's -€10.000,00 Telefoonkosten -€20.000,00 Overige publiciteits kosten €0,00 Fotokopieën -€15.000,00 Bureaubehoeften, comp.sup. -€15.000,00 Abonnementen -€25.000,00 Portikosten -€60.000,00 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn -€6.000,00 Vacatiegelden €70.000,32 Representatie -€4.000,00 Verzekeringspremies -€16.000,00 Kosten afvalverwijdering -€13.000,00 Kosten geldverkeer -€10.000,00 Huur licht en geluid -€41.500,00 Stemmen -€20.000,00 Overige voorstellingskst €0,00 Overige kosten -€799.493,04 Overige exploitatiekosten -€1.938.857,00 kunstopdrachten €275.312,36 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €29.231.140,73 Overige inkomensoverdrachten €9.331.274,60 Afschrijvingen €284.798,35 Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€53.830,67 Rentelasten Lang €207.402,27 Kostenverdeling Cultuur €1.197.815,94 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst Stelpost nog te verdelen kosten -€8.273,61 Stelpost nieuwe begroting 2013 -€0,20 Bruto salarissen -€2.206.362,00 Lasten voormalig personeel -€15.000,00 Inhuur piekwerkzaamheden -€424.370,00 Energie -€85.000,00 Elektriciteit €193,00 Duurzame zaken -€35.000,00 a/v hardware -€1.000,00 a/v software -€1.000,00 A/v Inventaris -€12.000,00 Inkopen catering en horeca -€140.500,00 Servies, glas en bestek -€10.000,00 Linnengoed -€12.500,00 Huur rest. Automaten -€23.000,00 Maaltijden overwerk, 24-diensten etc -€25.000,00 Personeelsadvertenties -€1.000,00 Vorming en opleiding -€56.500,00 Dienst- en werkkleding -€5.500,00 Overige personeelskosten via PSA -€50.500,00 Arbo kosten -€37.500,00 OR-kosten -€5.000,00 Onderhoudskosten -€12.500,00 Onderhoud software -€40.000,00 Automatisering SLA kosten -€26.000,00 Ondh meubilair/inven -€10.000,00 Onderhoud hardware -€25.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) -€130.000,00 Beveiliging en bewakingskosten -€70.000,00 Huur gebouwen -€861.000,00 Overige huisvestingskosten -€100.000,00 leasekosten auto's -€10.000,00 Telefoonkosten -€20.000,00 Overige publiciteits kosten €0,00 Fotokopieën -€15.000,00 Bureaubehoeften, comp.sup. -€15.000,00 Abonnementen -€25.000,00 Portikosten -€60.000,00 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn -€6.000,00 Vacatiegelden €70.000,32 Representatie -€4.000,00 Verzekeringspremies -€16.000,00 Kosten afvalverwijdering -€13.000,00 Kosten geldverkeer -€10.000,00 Huur licht en geluid -€41.500,00 Stemmen -€20.000,00 Overige voorstellingskst €0,00 Overige kosten -€799.493,04 Overige exploitatiekosten -€1.938.857,00 kunstopdrachten €275.312,36 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €29.231.140,73 Overige inkomensoverdrachten €9.331.274,60 Afschrijvingen €284.798,35 Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€53.830,67 Rentelasten Lang €207.402,27 Kostenverdeling Cultuur €1.197.815,94 Totaal €33.120.751,05 Utrecht (gemeente) 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten
