Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €88.440.893,08 Stelpost nog te verdelen kosten -€162.836,00 Personeel van derden €226.000,00 Energie €413.320,00 A/v automatiseringsmiddelen €100.000,00 A/v ov. Machines en installaties €0,00 A/v Inventaris €150.000,00 Belastingen en heffingen €87.757,00 Onderhoudskosten €325.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €11.000,00 Onderhoud (bedrijfs)gebouwen €220.780,00 Onderhoud gebouwen planmatig €130.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €0,00 Technischbeheer €95.000,00 Licentiekosten €30.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) €687.114,00 Servicekosten €185.013,00 Water €30.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €188.290,00 Beveiliging alarmopvolging -€109.290,00 Huur gebouwen €1.202.000,00 Overige communicatiekosten €140.000,00 Vacatiegelden €8.000,00 Verzekeringspremies €59.000,00 Onderzoeks- en advieskosten €25.000,00 Belastingen en heffingen €0,00 OZB €0,00 Kosten afvalverwijdering €53.500,00 Trajectbegeleiding cliënten DMO €100.000,00 Overige kosten €82.179,00 Activiteiten €588.080,43 Overige exploitatiekosten €2.126.403,76 Overige subsidies -€1.813.080,00 Soc. Verstr. in natura aan personen €16.588.281,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €60.658.068,67 Afschrijvingen €13.000,00 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €21.371,84 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €35.485,00 Afschrijving mach.app. Installaties €4.752,00 Rente Bedrijfsgebouwen €37.202,00 Rentelasten Lang €4.388,80 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €287.560,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€864.204,00 Verrekening met ander dienst Servicekost €73.238,00 Verrekening met ander dienst Huren €1.993.251,00 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.067.853,62 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.051,24 Kostenverdeling MO €3.274.362,72 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd Stelpost nog te verdelen kosten -€162.836,00 Personeel van derden €226.000,00 Energie €413.320,00 A/v automatiseringsmiddelen €100.000,00 A/v ov. Machines en installaties €0,00 A/v Inventaris €150.000,00 Belastingen en heffingen €87.757,00 Onderhoudskosten €325.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €11.000,00 Onderhoud (bedrijfs)gebouwen €220.780,00 Onderhoud gebouwen planmatig €130.000,00 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €0,00 Technischbeheer €95.000,00 Licentiekosten €30.000,00 Schoonmaak planmatig (contract) €687.114,00 Servicekosten €185.013,00 Water €30.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €188.290,00 Beveiliging alarmopvolging -€109.290,00 Huur gebouwen €1.202.000,00 Overige communicatiekosten €140.000,00 Vacatiegelden €8.000,00 Verzekeringspremies €59.000,00 Onderzoeks- en advieskosten €25.000,00 Belastingen en heffingen €0,00 OZB €0,00 Kosten afvalverwijdering €53.500,00 Trajectbegeleiding cliënten DMO €100.000,00 Overige kosten €82.179,00 Activiteiten €588.080,43 Overige exploitatiekosten €2.126.403,76 Overige subsidies -€1.813.080,00 Soc. Verstr. in natura aan personen €16.588.281,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €60.658.068,67 Afschrijvingen €13.000,00 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €21.371,84 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €35.485,00 Afschrijving mach.app. Installaties €4.752,00 Rente Bedrijfsgebouwen €37.202,00 Rentelasten Lang €4.388,80 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €287.560,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€864.204,00 Verrekening met ander dienst Servicekost €73.238,00 Verrekening met ander dienst Huren €1.993.251,00 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.067.853,62 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.051,24 Kostenverdeling MO €3.274.362,72 Totaal €88.440.893,08 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten