Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €27.322.844,76 Elektriciteit €12.000,00 Brandstoffen €1.000,00 Diesel ongekleurd €19.000,00 Benzine euro 95 ongelood €4.120,00 Belastingen en heffingen €9.000,00 Verplichte scholing/studieopdracht (ook €24.169,00 Dienst- en werkkleding €11.868,00 Onderhoudskosten €426.000,00 Klein gereedschap e.d. €12.000,00 Onderhoud gronden en terreinen €41.000,00 Onderhoud GR en terr achterstallig €5.000,00 Onderhoud vervoermiddelen €58.195,00 Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.362,00 Onderhoud software €152.000,00 Onderhoud hardware €12.100,00 Schoonmaak planmatig (contract) €524.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €8.000,00 Huur gebouwen €17.384,00 leasekosten auto's €7.294,00 Telefoonkosten €14.657,00 Kosten Kamer van Koophandel online €8.000,00 Overige publiciteits kosten €251.000,00 Verzekeringspremies €3.103,00 Onderzoeks- en advieskosten €207.740,00 Juridische- en incassokosten €7.000,00 Afvalverwerking Restafval €5.956.000,00 Afvalverwerking Groente, Fruit en Tuinaf €569.000,00 KGA verwerkingskosten €124.000,00 Afvalverwerking overig €409.000,00 Afvalverwerking Grond €25.000,00 Subsidie afvoer oud papier €180.000,00 Afvalverwerking Kunststof €250.000,00 Afvalverzameling en transport €397.000,00 Overige kosten €1.028.860,48 Overige exploitatiekosten -€240.579,00 Veterinaire deskundigheid -€408.805,00 incidentele kosten €171.879,00 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €121.000,00 Afschrijving Vervoermiddelen €35.000,00 Afschrijving mach.app. Installaties €13.095,00 Afschrijving ICT hardware/software €1.762,00 Afschrijving overige vaste activa €1.221.449,00 Rente Gronden en terreinen €22.000,00 Rente Bedrijfsgebouwen €78.000,00 Rente Vervoermiddelen €6.000,00 Rente mach.app. Installaties €1.112,00 Rente ICT hardware/software €311,00 Rente overige vaste activa €436.796,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €76.988,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr) €1,00 Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€165.932,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €160.124,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €21,00 Prod.decl.uren eigen personeel €981.861,00 Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €2.552,00 Verrekening met ander dienst Huren €55.000,00 Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir €88.978,32 Doorbelasting FAZA 2 €1.085.600,04 Doorbelasting Afdelingsoverhead €12.434.556,04 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €115.640,16 Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €252.582,72 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver Elektriciteit €12.000,00 Brandstoffen €1.000,00 Diesel ongekleurd €19.000,00 Benzine euro 95 ongelood €4.120,00 Belastingen en heffingen €9.000,00 Verplichte scholing/studieopdracht (ook €24.169,00 Dienst- en werkkleding €11.868,00 Onderhoudskosten €426.000,00 Klein gereedschap e.d. €12.000,00 Onderhoud gronden en terreinen €41.000,00 Onderhoud GR en terr achterstallig €5.000,00 Onderhoud vervoermiddelen €58.195,00 Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.362,00 Onderhoud software €152.000,00 Onderhoud hardware €12.100,00 Schoonmaak planmatig (contract) €524.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €8.000,00 Huur gebouwen €17.384,00 leasekosten auto's €7.294,00 Telefoonkosten €14.657,00 Kosten Kamer van Koophandel online €8.000,00 Overige publiciteits kosten €251.000,00 Verzekeringspremies €3.103,00 Onderzoeks- en advieskosten €207.740,00 Juridische- en incassokosten €7.000,00 Afvalverwerking Restafval €5.956.000,00 Afvalverwerking Groente, Fruit en Tuinaf €569.000,00 KGA verwerkingskosten €124.000,00 Afvalverwerking overig €409.000,00 Afvalverwerking Grond €25.000,00 Subsidie afvoer oud papier €180.000,00 Afvalverwerking Kunststof €250.000,00 Afvalverzameling en transport €397.000,00 Overige kosten €1.028.860,48 Overige exploitatiekosten -€240.579,00 Veterinaire deskundigheid -€408.805,00 incidentele kosten €171.879,00 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €121.000,00 Afschrijving Vervoermiddelen €35.000,00 Afschrijving mach.app. Installaties €13.095,00 Afschrijving ICT hardware/software €1.762,00 Afschrijving overige vaste activa €1.221.449,00 Rente Gronden en terreinen €22.000,00 Rente Bedrijfsgebouwen €78.000,00 Rente Vervoermiddelen €6.000,00 Rente mach.app. Installaties €1.112,00 Rente ICT hardware/software €311,00 Rente overige vaste activa €436.796,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €76.988,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr) €1,00 Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€165.932,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €160.124,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €21,00 Prod.decl.uren eigen personeel €981.861,00 Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €2.552,00 Verrekening met ander dienst Huren €55.000,00 Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir €88.978,32 Doorbelasting FAZA 2 €1.085.600,04 Doorbelasting Afdelingsoverhead €12.434.556,04 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €115.640,16 Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €252.582,72 Totaal €27.322.844,76 Utrecht (gemeente) 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten
