Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm. Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €111.186.083,81 Elektriciteit -€918.000,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€907.876,09 Taakstelling materiele kosten -€819.264,84 Veterinaire deskundigheid -€680.000,00 Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€236.682,00 Reisdocumenten in onderzoek -€174.184,77 Onderhoud vervoermiddelen -€170.498,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€67.001,00 Rentelasten Lang -€56.525,00 Kostenverdeling VTH producten €0,27 Rente mach.app. Installaties €94,00 Rentelasten €114,38 Rente ICT hardware/software €261,00 Rente overige vaste activa €531,00 Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.143,00 Verzekeringspremies €1.387,00 Afschrijving ICT hardware/software €1.476,00 Schoonmaak planmatig (contract) €1.600,00 Afschrijving mach.app. Installaties €1.758,00 Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €1.996,00 Benzine euro 95 ongelood €2.080,00 Belastingen en heffingen €3.200,00 Afschrijving overige vaste activa €4.300,00 Afwikkeling vg jaren cat.341 €4.508,89 Rente Bedrijfsgebouwen €5.873,00 leasekosten auto's €6.120,00 Onderzoeks- en advieskosten €6.495,00 Afschrijvingen €9.553,00 Dienst- en werkkleding €9.959,00 Beveiliging en bewakingskosten €10.000,00 Huur gebouwen €10.391,73 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €11.900,00 Telefoonkosten €12.299,00 Verplichte scholing/studieopdracht (ook €20.282,00 Afvoeren fiets en autowrakken €22.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Inhuur ivm vacatures €50.000,00 Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €53.177,04 Contributies en bijdragen €60.911,38 Onderhoudskosten €71.960,00 Onderhoud hardware €72.712,00 Activiteiten €167.000,00 Prod decl uren eigen personeel intern €260.274,00 Overige schoonmaak €273.000,00 Onderhoud software €292.115,00 Verrekening met ander dienst Servicekost €366.173,00 Inhuur piekwerkzaamheden €375.000,00 Afvalverwerking Veegvuil €426.000,00 Huur/ lease €476.624,00 Personeel van derden €669.606,18 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €1.462.603,34 Energie €1.620.614,02 Overige exploitatiekosten €3.196.861,92 Doorbelasting Afdelingsoverhead €4.186.547,08 Onderh. grond/weg/wb door aann. in regie €4.265.267,00 Onh.gr/weg/waterb.w. €5.237.694,00 Duurzame zaken €7.781.850,81 Overige kosten €8.684.078,29 Prod.decl.uren eigen personeel €18.147.944,18 Kosten alg. plannen investeringen €56.818.780,00 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm. Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm. Elektriciteit -€918.000,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€907.876,09 Taakstelling materiele kosten -€819.264,84 Veterinaire deskundigheid -€680.000,00 Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€236.682,00 Reisdocumenten in onderzoek -€174.184,77 Onderhoud vervoermiddelen -€170.498,00 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€67.001,00 Rentelasten Lang -€56.525,00 Kostenverdeling VTH producten €0,27 Rente mach.app. Installaties €94,00 Rentelasten €114,38 Rente ICT hardware/software €261,00 Rente overige vaste activa €531,00 Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.143,00 Verzekeringspremies €1.387,00 Afschrijving ICT hardware/software €1.476,00 Schoonmaak planmatig (contract) €1.600,00 Afschrijving mach.app. Installaties €1.758,00 Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €1.996,00 Benzine euro 95 ongelood €2.080,00 Belastingen en heffingen €3.200,00 Afschrijving overige vaste activa €4.300,00 Afwikkeling vg jaren cat.341 €4.508,89 Rente Bedrijfsgebouwen €5.873,00 leasekosten auto's €6.120,00 Onderzoeks- en advieskosten €6.495,00 Afschrijvingen €9.553,00 Dienst- en werkkleding €9.959,00 Beveiliging en bewakingskosten €10.000,00 Huur gebouwen €10.391,73 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €11.900,00 Telefoonkosten €12.299,00 Verplichte scholing/studieopdracht (ook €20.282,00 Afvoeren fiets en autowrakken €22.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Inhuur ivm vacatures €50.000,00 Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €53.177,04 Contributies en bijdragen €60.911,38 Onderhoudskosten €71.960,00 Onderhoud hardware €72.712,00 Activiteiten €167.000,00 Prod decl uren eigen personeel intern €260.274,00 Overige schoonmaak €273.000,00 Onderhoud software €292.115,00 Verrekening met ander dienst Servicekost €366.173,00 Inhuur piekwerkzaamheden €375.000,00 Afvalverwerking Veegvuil €426.000,00 Huur/ lease €476.624,00 Personeel van derden €669.606,18 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €1.462.603,34 Energie €1.620.614,02 Overige exploitatiekosten €3.196.861,92 Doorbelasting Afdelingsoverhead €4.186.547,08 Onderh. grond/weg/wb door aann. in regie €4.265.267,00 Onh.gr/weg/waterb.w. €5.237.694,00 Duurzame zaken €7.781.850,81 Overige kosten €8.684.078,29 Prod.decl.uren eigen personeel €18.147.944,18 Kosten alg. plannen investeringen €56.818.780,00 Totaal €111.186.083,81 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten