Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €80.056.548,51 Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€2.268.917,40 Overige kosten -€630.445,00 Stelpost Kapitaallasten Onrendabel -€286.639,60 Huur gebouwen -€264.030,00 Activiteiten -€191.000,00 Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€50.392,00 Telefoonkosten €1.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €2.000,00 Restauratieve voorzieningen €2.000,00 Water €6.000,00 a/v Materieel €7.000,00 Afvalverwerking overig €12.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €19.000,00 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €19.000,00 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €29.000,00 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €50.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Overige communicatiekosten €60.000,00 Lasten voormalig personeel €60.000,00 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.664,30 Belastingen en heffingen €110.000,00 Afschrijving mach.app. Installaties €133.778,68 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €169.525,00 Schoonmaak planmatig (contract) €175.100,00 Onderzoeks- en advieskosten €183.300,00 Rente Gronden en terreinen €209.141,02 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €284.211,50 Personeel van derden €320.000,00 School- en leerling begeleiding €350.000,00 Stelpost nog te verdelen kosten €388.340,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €392.169,00 Rente Bedrijfsgebouwen €404.819,40 Bijdr a schoolb iz a/v inventaris €428.545,02 Onderhoud gebouwen planmatig €455.510,61 Energie €497.148,68 Bijdr a schoolb iz vandalism/schade €514.983,81 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €841.590,00 Verzekeringspremies €859.025,63 Bijdr a schoolb iz huren €876.060,40 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.235.465,34 Belastingen en heffingen €1.575.558,80 Kostenverdeling UVO €1.784.526,99 Soc. Verstr. in natura aan personen €3.335.900,00 Overige exploitatiekosten €3.772.829,57 Kostenverdeling MO €3.775.926,60 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €8.643.729,46 Afschrijvingen €8.962.821,93 Rentelasten Lang €11.137.351,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €31.544.949,77 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€2.268.917,40 Overige kosten -€630.445,00 Stelpost Kapitaallasten Onrendabel -€286.639,60 Huur gebouwen -€264.030,00 Activiteiten -€191.000,00 Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€50.392,00 Telefoonkosten €1.000,00 Onderh.GR en terr klein dagelijks €2.000,00 Restauratieve voorzieningen €2.000,00 Water €6.000,00 a/v Materieel €7.000,00 Afvalverwerking overig €12.000,00 Beveiliging en bewakingskosten €19.000,00 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €19.000,00 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €29.000,00 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €50.000,00 Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00 Overige communicatiekosten €60.000,00 Lasten voormalig personeel €60.000,00 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.664,30 Belastingen en heffingen €110.000,00 Afschrijving mach.app. Installaties €133.778,68 Afschrijving Bedrijfsgebouwen €169.525,00 Schoonmaak planmatig (contract) €175.100,00 Onderzoeks- en advieskosten €183.300,00 Rente Gronden en terreinen €209.141,02 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €284.211,50 Personeel van derden €320.000,00 School- en leerling begeleiding €350.000,00 Stelpost nog te verdelen kosten €388.340,00 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €392.169,00 Rente Bedrijfsgebouwen €404.819,40 Bijdr a schoolb iz a/v inventaris €428.545,02 Onderhoud gebouwen planmatig €455.510,61 Energie €497.148,68 Bijdr a schoolb iz vandalism/schade €514.983,81 Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €841.590,00 Verzekeringspremies €859.025,63 Bijdr a schoolb iz huren €876.060,40 Doorbelasting VGE KPL5022* €1.235.465,34 Belastingen en heffingen €1.575.558,80 Kostenverdeling UVO €1.784.526,99 Soc. Verstr. in natura aan personen €3.335.900,00 Overige exploitatiekosten €3.772.829,57 Kostenverdeling MO €3.775.926,60 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €8.643.729,46 Afschrijvingen €8.962.821,93 Rentelasten Lang €11.137.351,00 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €31.544.949,77 Totaal €80.056.548,51 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten