Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Kostensoort Kostensoort EUR Totaal €30.930.295,53 Verrekeningen binnen eigen dienst (D) -€668.830,00 Toelagen structureel -€50.000,00 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €812,76 Contributies en bijdragen €1.028,80 Schadekosten €1.954,92 Arbo kosten €2.285,32 Juridische- en incassokosten €2.518,00 a/v communicatie middelen €2.742,56 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €5.484,24 Kosten Betalingsverkeer €6.000,00 a/v software €6.602,00 Onderhoud beplanting €7.000,00 Ondh meubilair/inven €8.738,92 Kosten afvalverwijdering €17.000,00 Huur/ lease €18.000,00 Grondonderzoek terreinen €18.370,64 Consumptiegoederen (sauna) €20.000,00 Vervoerskosten €24.298,72 Onderhoud Half/verharde opp. €27.424,08 Stortkosten afval terreinen €29.738,92 a/v hardware €34.287,28 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €35.000,00 Onderzoeks- en advieskosten €40.000,00 Brandstoffen €43.679,00 Dienst- en werkkleding €45.100,80 A/v ov. Machines en installaties €45.313,20 Duurzame zaken €46.514,32 Overige communicatiekosten €52.933,16 Activiteiten €59.766,00 Onderhoud vervoermiddelen €61.118,16 Onderh.GR en terr klein dagelijks €67.134,16 Beveiliging en bewakingskosten €72.546,48 a/v Materieel €94.500,32 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €110.000,00 Grondstoffen terreinen €132.598,40 Water €166.809,16 Huur gebouwen €190.674,76 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €193.352,06 Overige exploitatiekosten €208.418,91 Kostenverdeling UVO €240.490,14 Verzekeringspremies €277.119,40 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €307.708,94 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €319.400,00 Kostenverdeling MO €321.758,35 Onderhoud GR en terr planmatig €364.339,68 Doorbelasting VGB KPL5021* €370.300,48 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr €432.638,50 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €476.358,90 A/v Inventaris €479.975,90 Onderhoud gebouwen planmatig €781.251,06 Schoonmaak planmatig (contract) €782.609,60 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €875.399,30 Belastingen en heffingen €978.736,80 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €1.036.195,87 Personeel van derden €1.223.068,66 Verrekening met ander dienst Huren €1.824.526,36 Energie €2.286.502,62 Rentelasten Lang €2.915.001,68 Afschrijvingen €5.320.512,66 Doorbelasting VGE KPL5022* €8.135.484,58 Taartdiagram Staafdiagram Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport Verrekeningen binnen eigen dienst (D) -€668.830,00 Toelagen structureel -€50.000,00 Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €812,76 Contributies en bijdragen €1.028,80 Schadekosten €1.954,92 Arbo kosten €2.285,32 Juridische- en incassokosten €2.518,00 a/v communicatie middelen €2.742,56 Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €5.484,24 Kosten Betalingsverkeer €6.000,00 a/v software €6.602,00 Onderhoud beplanting €7.000,00 Ondh meubilair/inven €8.738,92 Kosten afvalverwijdering €17.000,00 Huur/ lease €18.000,00 Grondonderzoek terreinen €18.370,64 Consumptiegoederen (sauna) €20.000,00 Vervoerskosten €24.298,72 Onderhoud Half/verharde opp. €27.424,08 Stortkosten afval terreinen €29.738,92 a/v hardware €34.287,28 Onderhoud gebouwen vandalism/schade €35.000,00 Onderzoeks- en advieskosten €40.000,00 Brandstoffen €43.679,00 Dienst- en werkkleding €45.100,80 A/v ov. Machines en installaties €45.313,20 Duurzame zaken €46.514,32 Overige communicatiekosten €52.933,16 Activiteiten €59.766,00 Onderhoud vervoermiddelen €61.118,16 Onderh.GR en terr klein dagelijks €67.134,16 Beveiliging en bewakingskosten €72.546,48 a/v Materieel €94.500,32 Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €110.000,00 Grondstoffen terreinen €132.598,40 Water €166.809,16 Huur gebouwen €190.674,76 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €193.352,06 Overige exploitatiekosten €208.418,91 Kostenverdeling UVO €240.490,14 Verzekeringspremies €277.119,40 Onderhoud gebouwen klein dagelijks €307.708,94 Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €319.400,00 Kostenverdeling MO €321.758,35 Onderhoud GR en terr planmatig €364.339,68 Doorbelasting VGB KPL5021* €370.300,48 Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr €432.638,50 Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €476.358,90 A/v Inventaris €479.975,90 Onderhoud gebouwen planmatig €781.251,06 Schoonmaak planmatig (contract) €782.609,60 Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €875.399,30 Belastingen en heffingen €978.736,80 Stelpost Kapitaallasten Rendabel €1.036.195,87 Personeel van derden €1.223.068,66 Verrekening met ander dienst Huren €1.824.526,36 Energie €2.286.502,62 Rentelasten Lang €2.915.001,68 Afschrijvingen €5.320.512,66 Doorbelasting VGE KPL5022* €8.135.484,58 Totaal €30.930.295,53 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten