Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen Kostenplaats Kostenplaats Bedrag Totaal €13.845.618,20 Beleid, Expertise en Onderzoek -€42.880,00 IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking -€40.482,27 Volwassenen 1 -€25.632,49 Volwassenen 2 Tijdelijk -€5.818,91 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€2.099,93 IB IV Externe trans.dienstv. -€26,98 Bedrijfsafvalinzameling -€0,00 PB&V €0,00 Kraanwagen €0,00 Kolkenreinigen €0,00 Ondergronds Inzamelen €0,00 Containertransport €0,00 Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00 Hoofd Inzamelen Teams €0,00 Containerdienst Inzamelen teams €0,00 Inzamelen Teams €0,00 Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00 CT Bos en Bomenploeg €0,00 Materieelbeheer Faza €0,00 Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €0,00 CTO Werkplaats €0,00 CTO Algemeen €0,00 Verkoop €0,00 Projecten Stedelijk Beheer €0,00 Stadsingenieurs Overplaatsbaar €0,00 Expl Ln v Maarschalkerweerd 2 €0,00 Technische Dienst €0,00 IB Financiën €0,07 Staf (olv IRM-er) €1,32 IB Fin Betalen en Ontvangen €94,39 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €157,00 IB Automatisering Utrecht €254,61 REO Grondzaken €278,26 IB Facilitair en Huisvesting €332,11 BCS Concernposten €441,05 Maatchappelijke Ontwikkeling €500,00 VLG Cluster Veiligheid 2 €533,75 VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang €537,12 IB F&H Overige dienstverlening SK €609,15 RO Gemeenteraad €716,98 PBZ Burgerzaken team 1 €737,79 WI BKO Beleid en contractman €955,78 MO Subsidiebureau Officemanagement €1.010,50 IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom €1.350,00 IB AUTO Printen en kopiëren €1.400,00 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €1.401,20 Stadsingenieurs Ondersteuning €1.755,00 IB F&H Consumptieve diensten SK €2.074,58 IB FD Betalen en Ontvangen €2.147,48 IBAUTO Generike Beheermiddelen €2.736,00 VLG Cluster Veiligheid 1 €3.341,42 Jeugdgezondheidszorg €3.649,00 MM Realisatie Mobiliteit €3.860,10 VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €3.911,20 PMB Ambtelijk secretarissen OR €5.317,00 Mobliliteit en Milieu €5.803,90 Wk Wijkbureau Noordoost €6.288,90 IB Fin Risicobeheer €6.777,50 MM Expertise Milieu €7.424,00 BCS Algemeen €7.898,40 Opleidingskosten Werk en Inkomen €8.981,25 BCS Concernmanagement Financien en Contr €8.988,87 IB F&H Energie decentrale huisvesting €9.266,54 MO Onderwijs €10.096,13 IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €10.240,00 IB AUTO Applicatiebeheer €11.174,22 IB F&H Veiligheid en beveiliging €12.300,00 IB F&H Onderhoud.decentr.HV €15.116,51 VGE Buitenaccommodaties €17.131,42 Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €17.310,83 IB IV Kernvoorzieningen €18.099,00 IB F&H Wagenpark €18.279,60 Integr portefeuillemanagement IRM €19.013,84 IB Concern Inkoop €19.517,00 IB F&H Diverse huurders Stadhuis €21.062,00 IB IV Management €21.337,42 WI Werk Team WGSP €21.436,53 BCS Staf €22.458,68 BCS CMIS €22.725,71 Exploitatie grondbank €23.461,50 IB IV Postlogistiek en DMS €27.655,80 IB AUTO Infrastructuurbeheer €30.426,47 Woningbouw €32.688,50 IB HRM Frictie Spoor 2 €32.724,00 BCS CHRM Projecten €33.294,00 Begroting DV Stadsingenieurs €34.011,00 IB Bestuursinformatie €37.094,68 MO Leerlingzaken €37.313,17 WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €41.053,04 IB AUTO U-Cloud Beheer €43.344,00 SI opdrachten particulieren €45.592,13 IB JZ Advies €46.654,00 IB AUTO Telefonie €56.118,62 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €58.719,05 IB HRM Expertise €65.517,48 Volksgezondheid €66.960,52 PBZ Bedrijfsbureau €68.350,00 Veiligheid Reg. inform. & expert.centr. €73.841,00 IB FD Overige Risicobeheer €74.331,28 IB FD Verhaalsschades €81.215,89 IB AUTO U-Cloudmanagement €83.361,50 IB F&H Huisvesting decentraal €85.827,72 WI BV Team Informatie & Procesmanagement €86.602,76 WI BV Team BC en FB €90.000,00 Jeugd, Zorg en Veiligheid €103.444,16 MM Realisatie Milieu €103.737,71 BCS Strategie Kansen voor West €109.917,89 BCS IPM Groslijst €110.000,00 IB ABU Cameratoezicht €111.229,00 IB AUTO VDI Desktop €114.061,93 IB AUTO Connectivity €127.190,60 IB HRM Traineeprogramma €137.350,00 IB F&H UWV €138.701,45 Werk en Inkomen €147.000,00 WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €147.691,77 IB F&H Victas €161.692,36 IB IV Kern- en basisreg. €165.534,34 WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr. €166.556,85 IB F&H GGDrU €169.628,92 Veiligheid €175.171,30 IB FIN Externe Dienstverlening €202.875,00 IB Communicatie €203.204,88 IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen €211.196,89 IBAUTO Datacentre II €214.595,64 Publieke Gezondheidszorg €239.713,86 IB HRM Frontoffice/Backoffice €302.769,11 Afrek.P38 LR/POS/MCV €339.000,00 WI Werk Team Frontoffice Werk 2 €356.833,38 IB F&H BGHU €364.105,39 MO Staf (olv IRM) €380.283,24 IB Projectmanagementbureau €391.049,47 WI Part Team Participatie €435.000,00 IB ABU Generiek product €1.056.000,00 IB F&H VWS €1.174.978,41 Dienstverlening Control & Ondersteuning €1.295.682,55 BCS IPM I-beheer €2.871.373,46 Taartdiagram Staafdiagram Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen Beleid, Expertise en Onderzoek -€42.880,00 IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking -€40.482,27 Volwassenen 1 -€25.632,49 Volwassenen 2 Tijdelijk -€5.818,91 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€2.099,93 IB IV Externe trans.dienstv. -€26,98 Bedrijfsafvalinzameling -€0,00 PB&V €0,00 Kraanwagen €0,00 Kolkenreinigen €0,00 Ondergronds Inzamelen €0,00 Containertransport €0,00 Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00 Hoofd Inzamelen Teams €0,00 Containerdienst Inzamelen teams €0,00 Inzamelen Teams €0,00 Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00 CT Bos en Bomenploeg €0,00 Materieelbeheer Faza €0,00 Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €0,00 CTO Werkplaats €0,00 CTO Algemeen €0,00 Verkoop €0,00 Projecten Stedelijk Beheer €0,00 Stadsingenieurs Overplaatsbaar €0,00 Expl Ln v Maarschalkerweerd 2 €0,00 Technische Dienst €0,00 IB Financiën €0,07 Staf (olv IRM-er) €1,32 IB Fin Betalen en Ontvangen €94,39 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €157,00 IB Automatisering Utrecht €254,61 REO Grondzaken €278,26 IB Facilitair en Huisvesting €332,11 BCS Concernposten €441,05 Maatchappelijke Ontwikkeling €500,00 VLG Cluster Veiligheid 2 €533,75 VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang €537,12 IB F&H Overige dienstverlening SK €609,15 RO Gemeenteraad €716,98 PBZ Burgerzaken team 1 €737,79 WI BKO Beleid en contractman €955,78 MO Subsidiebureau Officemanagement €1.010,50 IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom €1.350,00 IB AUTO Printen en kopiëren €1.400,00 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €1.401,20 Stadsingenieurs Ondersteuning €1.755,00 IB F&H Consumptieve diensten SK €2.074,58 IB FD Betalen en Ontvangen €2.147,48 IBAUTO Generike Beheermiddelen €2.736,00 VLG Cluster Veiligheid 1 €3.341,42 Jeugdgezondheidszorg €3.649,00 MM Realisatie Mobiliteit €3.860,10 VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €3.911,20 PMB Ambtelijk secretarissen OR €5.317,00 Mobliliteit en Milieu €5.803,90 Wk Wijkbureau Noordoost €6.288,90 IB Fin Risicobeheer €6.777,50 MM Expertise Milieu €7.424,00 BCS Algemeen €7.898,40 Opleidingskosten Werk en Inkomen €8.981,25 BCS Concernmanagement Financien en Contr €8.988,87 IB F&H Energie decentrale huisvesting €9.266,54 MO Onderwijs €10.096,13 IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €10.240,00 IB AUTO Applicatiebeheer €11.174,22 IB F&H Veiligheid en beveiliging €12.300,00 IB F&H Onderhoud.decentr.HV €15.116,51 VGE Buitenaccommodaties €17.131,42 Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €17.310,83 IB IV Kernvoorzieningen €18.099,00 IB F&H Wagenpark €18.279,60 Integr portefeuillemanagement IRM €19.013,84 IB Concern Inkoop €19.517,00 IB F&H Diverse huurders Stadhuis €21.062,00 IB IV Management €21.337,42 WI Werk Team WGSP €21.436,53 BCS Staf €22.458,68 BCS CMIS €22.725,71 Exploitatie grondbank €23.461,50 IB IV Postlogistiek en DMS €27.655,80 IB AUTO Infrastructuurbeheer €30.426,47 Woningbouw €32.688,50 IB HRM Frictie Spoor 2 €32.724,00 BCS CHRM Projecten €33.294,00 Begroting DV Stadsingenieurs €34.011,00 IB Bestuursinformatie €37.094,68 MO Leerlingzaken €37.313,17 WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €41.053,04 IB AUTO U-Cloud Beheer €43.344,00 SI opdrachten particulieren €45.592,13 IB JZ Advies €46.654,00 IB AUTO Telefonie €56.118,62 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €58.719,05 IB HRM Expertise €65.517,48 Volksgezondheid €66.960,52 PBZ Bedrijfsbureau €68.350,00 Veiligheid Reg. inform. & expert.centr. €73.841,00 IB FD Overige Risicobeheer €74.331,28 IB FD Verhaalsschades €81.215,89 IB AUTO U-Cloudmanagement €83.361,50 IB F&H Huisvesting decentraal €85.827,72 WI BV Team Informatie & Procesmanagement €86.602,76 WI BV Team BC en FB €90.000,00 Jeugd, Zorg en Veiligheid €103.444,16 MM Realisatie Milieu €103.737,71 BCS Strategie Kansen voor West €109.917,89 BCS IPM Groslijst €110.000,00 IB ABU Cameratoezicht €111.229,00 IB AUTO VDI Desktop €114.061,93 IB AUTO Connectivity €127.190,60 IB HRM Traineeprogramma €137.350,00 IB F&H UWV €138.701,45 Werk en Inkomen €147.000,00 WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €147.691,77 IB F&H Victas €161.692,36 IB IV Kern- en basisreg. €165.534,34 WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr. €166.556,85 IB F&H GGDrU €169.628,92 Veiligheid €175.171,30 IB FIN Externe Dienstverlening €202.875,00 IB Communicatie €203.204,88 IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen €211.196,89 IBAUTO Datacentre II €214.595,64 Publieke Gezondheidszorg €239.713,86 IB HRM Frontoffice/Backoffice €302.769,11 Afrek.P38 LR/POS/MCV €339.000,00 WI Werk Team Frontoffice Werk 2 €356.833,38 IB F&H BGHU €364.105,39 MO Staf (olv IRM) €380.283,24 IB Projectmanagementbureau €391.049,47 WI Part Team Participatie €435.000,00 IB ABU Generiek product €1.056.000,00 IB F&H VWS €1.174.978,41 Dienstverlening Control & Ondersteuning €1.295.682,55 BCS IPM I-beheer €2.871.373,46 Totaal €13.845.618,20 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten