Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen Kostenplaats Kostenplaats Bedrag Totaal €13.845.618,20 VLG Cluster Veiligheid 2 €533,75 IB Concern Inkoop €19.517,00 Begroting DV Stadsingenieurs €34.011,00 Dienstverlening Control & Ondersteuning €1.295.682,55 MO Leerlingzaken €37.313,17 PB&V €0,00 IB AUTO U-Cloudmanagement €83.361,50 Volwassenen 2 Tijdelijk -€5.818,91 BCS CMIS €22.725,71 Kraanwagen €0,00 Kolkenreinigen €0,00 Ondergronds Inzamelen €0,00 Containertransport €0,00 Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00 Werk en Inkomen €147.000,00 Opleidingskosten Werk en Inkomen €8.981,25 MM Realisatie Mobiliteit €3.860,10 IB AUTO U-Cloud Beheer €43.344,00 BCS IPM Groslijst €110.000,00 IB AUTO Printen en kopiëren €1.400,00 Veiligheid €175.171,30 SI opdrachten particulieren €45.592,13 RO Gemeenteraad €716,98 Hoofd Inzamelen Teams €0,00 IBAUTO Datacentre II €214.595,64 Containerdienst Inzamelen teams €0,00 IB JZ Advies €46.654,00 Mobliliteit en Milieu €5.803,90 Beleid, Expertise en Onderzoek -€42.880,00 WI BKO Beleid en contractman €955,78 Inzamelen Teams €0,00 MM Realisatie Milieu €103.737,71 IB AUTO Telefonie €56.118,62 WI Part Team Participatie €435.000,00 Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00 IB F&H Wagenpark €18.279,60 IBAUTO Generike Beheermiddelen €2.736,00 BCS Strategie Kansen voor West €109.917,89 VLG Cluster Veiligheid 1 €3.341,42 IB Bestuursinformatie €37.094,68 VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €3.911,20 MO Subsidiebureau Officemanagement €1.010,50 IB AUTO Infrastructuurbeheer €30.426,47 WI Werk Team WGSP €21.436,53 IB AUTO Connectivity €127.190,60 IB Communicatie €203.204,88 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €157,00 IB F&H Veiligheid en beveiliging €12.300,00 IB HRM Frontoffice/Backoffice €302.769,11 Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €17.310,83 IB AUTO Applicatiebeheer €11.174,22 IB IV Externe trans.dienstv. -€26,98 IB IV Postlogistiek en DMS €27.655,80 IB IV Kern- en basisreg. €165.534,34 Volksgezondheid €66.960,52 IB Automatisering Utrecht €254,61 IB IV Kernvoorzieningen €18.099,00 IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen €211.196,89 IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom €1.350,00 IB HRM Traineeprogramma €137.350,00 IB HRM Frictie Spoor 2 €32.724,00 VGE Buitenaccommodaties €17.131,42 IB F&H Onderhoud.decentr.HV €15.116,51 BCS Concernposten €441,05 IB F&H Energie decentrale huisvesting €9.266,54 IB F&H Huisvesting decentraal €85.827,72 Volwassenen 1 -€25.632,49 MO Onderwijs €10.096,13 IB Projectmanagementbureau €391.049,47 CT Bos en Bomenploeg €0,00 Materieelbeheer Faza €0,00 Bedrijfsafvalinzameling -€0,00 MO Staf (olv IRM) €380.283,24 REO Grondzaken €278,26 PBZ Burgerzaken team 1 €737,79 BCS Algemeen €7.898,40 BCS Concernmanagement Financien en Contr €8.988,87 Technische Dienst €0,00 IB AUTO VDI Desktop €114.061,93 Jeugd, Zorg en Veiligheid €103.444,16 IB F&H Overige dienstverlening SK €609,15 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €58.719,05 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€2.099,93 IB ABU Generiek product €1.056.000,00 Staf (olv IRM-er) €1,32 IB F&H Consumptieve diensten SK €2.074,58 WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €147.691,77 IB ABU Cameratoezicht €111.229,00 PMB Ambtelijk secretarissen OR €5.317,00 BCS IPM I-beheer €2.871.373,46 IB Financiën €0,07 BCS CHRM Projecten €33.294,00 Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €0,00 CTO Werkplaats €0,00 CTO Algemeen €0,00 IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking -€40.482,27 MM Expertise Milieu €7.424,00 IB HRM Expertise €65.517,48 Expl Ln v Maarschalkerweerd 2 €0,00 Woningbouw €32.688,50 Veiligheid Reg. inform. & expert.centr. €73.841,00 WI BV Team Informatie & Procesmanagement €86.602,76 Verkoop €0,00 IB IV Management €21.337,42 Afrek.P38 LR/POS/MCV €339.000,00 BCS Staf €22.458,68 WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €41.053,04 Publieke Gezondheidszorg €239.713,86 Exploitatie grondbank €23.461,50 IB Fin Risicobeheer €6.777,50 IB FD Betalen en Ontvangen €2.147,48 Stadsingenieurs Ondersteuning €1.755,00 PBZ Bedrijfsbureau €68.350,00 Projecten Stedelijk Beheer €0,00 Stadsingenieurs Overplaatsbaar €0,00 Wk Wijkbureau Noordoost €6.288,90 IB F&H UWV €138.701,45 IB F&H Victas €161.692,36 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €1.401,20 IB F&H VWS €1.174.978,41 IB F&H BGHU €364.105,39 IB F&H GGDrU €169.628,92 IB F&H Diverse huurders Stadhuis €21.062,00 WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr. €166.556,85 VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang €537,12 Integr portefeuillemanagement IRM €19.013,84 Maatchappelijke Ontwikkeling €500,00 IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €10.240,00 WI Werk Team Frontoffice Werk 2 €356.833,38 WI BV Team BC en FB €90.000,00 IB FD Overige Risicobeheer €74.331,28 IB FIN Externe Dienstverlening €202.875,00 IB FD Verhaalsschades €81.215,89 IB Facilitair en Huisvesting €332,11 Jeugdgezondheidszorg €3.649,00 IB Fin Betalen en Ontvangen €94,39 Taartdiagram Staafdiagram Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen VLG Cluster Veiligheid 2 €533,75 IB Concern Inkoop €19.517,00 Begroting DV Stadsingenieurs €34.011,00 Dienstverlening Control & Ondersteuning €1.295.682,55 MO Leerlingzaken €37.313,17 PB&V €0,00 IB AUTO U-Cloudmanagement €83.361,50 Volwassenen 2 Tijdelijk -€5.818,91 BCS CMIS €22.725,71 Kraanwagen €0,00 Kolkenreinigen €0,00 Ondergronds Inzamelen €0,00 Containertransport €0,00 Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00 Werk en Inkomen €147.000,00 Opleidingskosten Werk en Inkomen €8.981,25 MM Realisatie Mobiliteit €3.860,10 IB AUTO U-Cloud Beheer €43.344,00 BCS IPM Groslijst €110.000,00 IB AUTO Printen en kopiëren €1.400,00 Veiligheid €175.171,30 SI opdrachten particulieren €45.592,13 RO Gemeenteraad €716,98 Hoofd Inzamelen Teams €0,00 IBAUTO Datacentre II €214.595,64 Containerdienst Inzamelen teams €0,00 IB JZ Advies €46.654,00 Mobliliteit en Milieu €5.803,90 Beleid, Expertise en Onderzoek -€42.880,00 WI BKO Beleid en contractman €955,78 Inzamelen Teams €0,00 MM Realisatie Milieu €103.737,71 IB AUTO Telefonie €56.118,62 WI Part Team Participatie €435.000,00 Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00 IB F&H Wagenpark €18.279,60 IBAUTO Generike Beheermiddelen €2.736,00 BCS Strategie Kansen voor West €109.917,89 VLG Cluster Veiligheid 1 €3.341,42 IB Bestuursinformatie €37.094,68 VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €3.911,20 MO Subsidiebureau Officemanagement €1.010,50 IB AUTO Infrastructuurbeheer €30.426,47 WI Werk Team WGSP €21.436,53 IB AUTO Connectivity €127.190,60 IB Communicatie €203.204,88 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €157,00 IB F&H Veiligheid en beveiliging €12.300,00 IB HRM Frontoffice/Backoffice €302.769,11 Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €17.310,83 IB AUTO Applicatiebeheer €11.174,22 IB IV Externe trans.dienstv. -€26,98 IB IV Postlogistiek en DMS €27.655,80 IB IV Kern- en basisreg. €165.534,34 Volksgezondheid €66.960,52 IB Automatisering Utrecht €254,61 IB IV Kernvoorzieningen €18.099,00 IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen €211.196,89 IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom €1.350,00 IB HRM Traineeprogramma €137.350,00 IB HRM Frictie Spoor 2 €32.724,00 VGE Buitenaccommodaties €17.131,42 IB F&H Onderhoud.decentr.HV €15.116,51 BCS Concernposten €441,05 IB F&H Energie decentrale huisvesting €9.266,54 IB F&H Huisvesting decentraal €85.827,72 Volwassenen 1 -€25.632,49 MO Onderwijs €10.096,13 IB Projectmanagementbureau €391.049,47 CT Bos en Bomenploeg €0,00 Materieelbeheer Faza €0,00 Bedrijfsafvalinzameling -€0,00 MO Staf (olv IRM) €380.283,24 REO Grondzaken €278,26 PBZ Burgerzaken team 1 €737,79 BCS Algemeen €7.898,40 BCS Concernmanagement Financien en Contr €8.988,87 Technische Dienst €0,00 IB AUTO VDI Desktop €114.061,93 Jeugd, Zorg en Veiligheid €103.444,16 IB F&H Overige dienstverlening SK €609,15 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €58.719,05 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€2.099,93 IB ABU Generiek product €1.056.000,00 Staf (olv IRM-er) €1,32 IB F&H Consumptieve diensten SK €2.074,58 WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €147.691,77 IB ABU Cameratoezicht €111.229,00 PMB Ambtelijk secretarissen OR €5.317,00 BCS IPM I-beheer €2.871.373,46 IB Financiën €0,07 BCS CHRM Projecten €33.294,00 Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €0,00 CTO Werkplaats €0,00 CTO Algemeen €0,00 IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking -€40.482,27 MM Expertise Milieu €7.424,00 IB HRM Expertise €65.517,48 Expl Ln v Maarschalkerweerd 2 €0,00 Woningbouw €32.688,50 Veiligheid Reg. inform. & expert.centr. €73.841,00 WI BV Team Informatie & Procesmanagement €86.602,76 Verkoop €0,00 IB IV Management €21.337,42 Afrek.P38 LR/POS/MCV €339.000,00 BCS Staf €22.458,68 WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €41.053,04 Publieke Gezondheidszorg €239.713,86 Exploitatie grondbank €23.461,50 IB Fin Risicobeheer €6.777,50 IB FD Betalen en Ontvangen €2.147,48 Stadsingenieurs Ondersteuning €1.755,00 PBZ Bedrijfsbureau €68.350,00 Projecten Stedelijk Beheer €0,00 Stadsingenieurs Overplaatsbaar €0,00 Wk Wijkbureau Noordoost €6.288,90 IB F&H UWV €138.701,45 IB F&H Victas €161.692,36 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €1.401,20 IB F&H VWS €1.174.978,41 IB F&H BGHU €364.105,39 IB F&H GGDrU €169.628,92 IB F&H Diverse huurders Stadhuis €21.062,00 WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr. €166.556,85 VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang €537,12 Integr portefeuillemanagement IRM €19.013,84 Maatchappelijke Ontwikkeling €500,00 IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €10.240,00 WI Werk Team Frontoffice Werk 2 €356.833,38 WI BV Team BC en FB €90.000,00 IB FD Overige Risicobeheer €74.331,28 IB FIN Externe Dienstverlening €202.875,00 IB FD Verhaalsschades €81.215,89 IB Facilitair en Huisvesting €332,11 Jeugdgezondheidszorg €3.649,00 IB Fin Betalen en Ontvangen €94,39 Totaal €13.845.618,20 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten