Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead Kostenplaats Kostenplaats Bedrag Totaal €74.574.707,79 BCS Programma Organisatievernieuwing €0,02 Algemeen KPL. Producten €112.328,00 BCS Concernmanagement IPM €819.503,23 Reserveringen en ontvangen bedragen -€111.834,00 Programma's €1.158.555,60 Datagedreven sturing €2.000.000,00 Informatiebeveiliging en Privacy €781.535,00 Architectuur €227.251,00 Procesmanagement/CV €135.000,00 CIPM algemeen €421.416,00 BCS Concernmanagement Financien en Contr €2.675.414,66 BCS F&C Audit €54.268,90 BCS F&C Project Inkoop €459.321,00 Implementatie P&C Module €115.322,00 BCS Concernmanagement HRM €1.078.328,52 BCS CHRM Projecten €500.000,00 BCS CHRM Organisatievernieuwing €172.285,00 BCS-EIZ-materieel €0,00 BCS Strategie Kansen voor West €54.000,00 BCS CMIS €1.190.589,49 Expat Desk €84.569,00 BCS Bestuurs- en Concernondersteuning €2.786.663,63 BCS Staf €0,00 BCS Staf Officemanagement €0,00 BCS Staf Voormalig personeel €179.000,00 BCS Algemeen €0,00 BCS Rietveldmuseum €0,00 BCS Opdrachtgeverschap DO €0,00 BCS Overhead Algemene Ondersteuning €1.434.108,91 BCS Concernposten €730.360,85 Toerekening Gemeentebreed IB €10.675.576,00 IB IV Generiek product -€196.429,71 IB IV Kern- en basisreg. €863.305,00 IB IV Interne trans.dienstv. €1.276.374,00 IB IV Pers. productiviteit €822.310,00 IB IV Postlogistiek en DMS €857.088,00 IB IV Externe inform.dienstv. €125.050,00 IB IV Externe trans.dienstv. €458.528,00 IB IV Samenwerken €468.000,00 IBAUTO Datacentre II €90.000,00 IBAUTO Generike Beheermiddelen €1.757.000,00 IB AUTO Ext. Dienstverlening €770.578,00 IB ABU Accessoires €25.000,00 IB AUTO VDI Desktop €768.958,00 IB AUTO Telefonie €1.826.639,00 IB AUTO Connectivity €2.004.541,00 IB AUTO Hosting €6.204.401,85 IB AUTO Printen en kopiëren €184.574,00 IB ABU Cameratoezicht -€165.000,00 IB ABU Generiek product €406.969,84 IB FD Generiek product €104.670,88 IB FD Betalen en Ontvangen €20.065,00 IB FD Aansprakelijkheidsverzek. €215.000,00 IB FD Verhaalsschades €25.000,00 IB FD Overige Risicobeheer €25.000,00 IB FIN Externe Dienstverlening €199.000,00 IB FD Brandverzekering -€1.500.000,00 IB HRM Generiek product -€194.914,75 Pensioen Raadsorganen €76.107,00 IB HRM Frontoffice/Backoffice €105.000,00 IB HRM Adm onderst ARBO prc €535.000,00 IB HRM WAO/WIA uitkeringen €1.919.174,00 IB HRM Ondernemingsraad Centraal €10.000,00 IB JZ Generiek -€68.671,00 IB Juridische Zaken €388.465,83 IB FAC Generiek product -€10.484,16 IB F&H Huisvesting Stadskantoor €11.342.718,74 IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor €2.070.614,00 IB F&H Correctief onderhoud Stadskantoor €309.200,00 IB F&H Energie Stadskantoor €645.460,00 IB F&H Inventaris Stadskantoor €65.000,00 IB F&H Planten Stadskantoor €74.000,00 IB F&H Consumptieve diensten SK €1.067.116,17 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK €901.828,25 IB F&H Schoonmaak en afval SK €1.126.736,00 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €427.454,00 IB F&H Printen en kopiëren SK €277.500,00 IB F&H Expeditie en logistiek SK €26.500,00 IB F&H Overige dienstverlening SK €839.777,00 IB F&H Huisvesting decentraal €3.412.996,00 IB F&H Planmatig onderhoud MKL €153.341,00 IB F&H Correctief onderhoud MKL €140.406,00 IB F&H Energie decentrale huisvesting €385.000,00 IB F&H Inventaris MKL €30.500,00 IB F&H Planten MKL €15.000,00 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €149.500,00 IB F&H Veiligheid en beveiliging €245.000,00 IB F&H Schoonmaak en afval €355.000,00 IB F&H Printen en kopiëren €29.500,00 IB F&H Informatiemanagement en Innovatie €225.300,00 IB F&H Wagenpark €240.642,00 IB F&H IGJ/RVB €864.722,00 IB F&H BGHU €280.085,00 IB F&H GGDrU €164.782,00 IB F&H UWV €133.852,00 IB F&H Arkin €149.758,00 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €2.400,00 IB F&H Diverse huurders Stadhuis -€146.755,00 IB MCN Generiek product €0,32 IB MCN Marketing €214.043,00 IB MCN Content & Crisis €97.549,00 IB MCN Professionalisering €4.989,00 Corporate & Overig €76.527,00 IB COIN Generiek product -€23.286,00 IB COIN Strategische inkoop €40.000,00 Bedrijfsvoering COIN €126.122,47 IB PMB Parkeerproduct -€222.266,05 IB Onderzoek Basis €126.233,30 Taartdiagram Staafdiagram Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead Verwijderen 2017 (Lasten): Kostenplaats : Overhead BCS Programma Organisatievernieuwing €0,02 Algemeen KPL. Producten €112.328,00 BCS Concernmanagement IPM €819.503,23 Reserveringen en ontvangen bedragen -€111.834,00 Programma's €1.158.555,60 Datagedreven sturing €2.000.000,00 Informatiebeveiliging en Privacy €781.535,00 Architectuur €227.251,00 Procesmanagement/CV €135.000,00 CIPM algemeen €421.416,00 BCS Concernmanagement Financien en Contr €2.675.414,66 BCS F&C Audit €54.268,90 BCS F&C Project Inkoop €459.321,00 Implementatie P&C Module €115.322,00 BCS Concernmanagement HRM €1.078.328,52 BCS CHRM Projecten €500.000,00 BCS CHRM Organisatievernieuwing €172.285,00 BCS-EIZ-materieel €0,00 BCS Strategie Kansen voor West €54.000,00 BCS CMIS €1.190.589,49 Expat Desk €84.569,00 BCS Bestuurs- en Concernondersteuning €2.786.663,63 BCS Staf €0,00 BCS Staf Officemanagement €0,00 BCS Staf Voormalig personeel €179.000,00 BCS Algemeen €0,00 BCS Rietveldmuseum €0,00 BCS Opdrachtgeverschap DO €0,00 BCS Overhead Algemene Ondersteuning €1.434.108,91 BCS Concernposten €730.360,85 Toerekening Gemeentebreed IB €10.675.576,00 IB IV Generiek product -€196.429,71 IB IV Kern- en basisreg. €863.305,00 IB IV Interne trans.dienstv. €1.276.374,00 IB IV Pers. productiviteit €822.310,00 IB IV Postlogistiek en DMS €857.088,00 IB IV Externe inform.dienstv. €125.050,00 IB IV Externe trans.dienstv. €458.528,00 IB IV Samenwerken €468.000,00 IBAUTO Datacentre II €90.000,00 IBAUTO Generike Beheermiddelen €1.757.000,00 IB AUTO Ext. Dienstverlening €770.578,00 IB ABU Accessoires €25.000,00 IB AUTO VDI Desktop €768.958,00 IB AUTO Telefonie €1.826.639,00 IB AUTO Connectivity €2.004.541,00 IB AUTO Hosting €6.204.401,85 IB AUTO Printen en kopiëren €184.574,00 IB ABU Cameratoezicht -€165.000,00 IB ABU Generiek product €406.969,84 IB FD Generiek product €104.670,88 IB FD Betalen en Ontvangen €20.065,00 IB FD Aansprakelijkheidsverzek. €215.000,00 IB FD Verhaalsschades €25.000,00 IB FD Overige Risicobeheer €25.000,00 IB FIN Externe Dienstverlening €199.000,00 IB FD Brandverzekering -€1.500.000,00 IB HRM Generiek product -€194.914,75 Pensioen Raadsorganen €76.107,00 IB HRM Frontoffice/Backoffice €105.000,00 IB HRM Adm onderst ARBO prc €535.000,00 IB HRM WAO/WIA uitkeringen €1.919.174,00 IB HRM Ondernemingsraad Centraal €10.000,00 IB JZ Generiek -€68.671,00 IB Juridische Zaken €388.465,83 IB FAC Generiek product -€10.484,16 IB F&H Huisvesting Stadskantoor €11.342.718,74 IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor €2.070.614,00 IB F&H Correctief onderhoud Stadskantoor €309.200,00 IB F&H Energie Stadskantoor €645.460,00 IB F&H Inventaris Stadskantoor €65.000,00 IB F&H Planten Stadskantoor €74.000,00 IB F&H Consumptieve diensten SK €1.067.116,17 IB F&H Veiligheid en beveiliging SK €901.828,25 IB F&H Schoonmaak en afval SK €1.126.736,00 IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €427.454,00 IB F&H Printen en kopiëren SK €277.500,00 IB F&H Expeditie en logistiek SK €26.500,00 IB F&H Overige dienstverlening SK €839.777,00 IB F&H Huisvesting decentraal €3.412.996,00 IB F&H Planmatig onderhoud MKL €153.341,00 IB F&H Correctief onderhoud MKL €140.406,00 IB F&H Energie decentrale huisvesting €385.000,00 IB F&H Inventaris MKL €30.500,00 IB F&H Planten MKL €15.000,00 IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €149.500,00 IB F&H Veiligheid en beveiliging €245.000,00 IB F&H Schoonmaak en afval €355.000,00 IB F&H Printen en kopiëren €29.500,00 IB F&H Informatiemanagement en Innovatie €225.300,00 IB F&H Wagenpark €240.642,00 IB F&H IGJ/RVB €864.722,00 IB F&H BGHU €280.085,00 IB F&H GGDrU €164.782,00 IB F&H UWV €133.852,00 IB F&H Arkin €149.758,00 IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €2.400,00 IB F&H Diverse huurders Stadhuis -€146.755,00 IB MCN Generiek product €0,32 IB MCN Marketing €214.043,00 IB MCN Content & Crisis €97.549,00 IB MCN Professionalisering €4.989,00 Corporate & Overig €76.527,00 IB COIN Generiek product -€23.286,00 IB COIN Strategische inkoop €40.000,00 Bedrijfsvoering COIN €126.122,47 IB PMB Parkeerproduct -€222.266,05 IB Onderzoek Basis €126.233,30 Totaal €74.574.707,79 Utrecht (gemeente) 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten