Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Kostenplaats	Kostenplaats Bedrag
Totaal	€98.717.256,26
HKPL Dienstverlening Heel en Veilig F960	-€17.040,00
Exploitatie grondbank	€1.611,00
SI opdrachten particulieren	-€41.037,00
Stadsingenieurs offertekosten	-€8.000,00
Dienstverlening Control & Ondersteuning	€189.458,15
Begroting DV Stadsingenieurs	€1.347.790,46
Dienstverlening Stedelijk Beheer	-€0,05
Dienstverlening C&O 2013 e.v.	€1.199.994,42
Control&Onderst. Dienstverlening	€665.511,97
Talons	€805.674,92
Hoofdwegen	€410.000,00
Overige wegen asfalt	€400.000,00
Fietspaden	€150.000,00
Voorbereiding advies en toezicht	€105.000,00
Spoedreparaties/Lapwerk	€102.000,00
Piketdiensten	€51.000,00
Inspecties VDH	€150.000,00
Onderzoek / innovaties verhardingen	€93.000,00
Prorail contracten en domeinen	€265.000,00
Parkmanagement Papendorp&Wetering	€335.000,00
Claims en verhaalschade verhardingen	€92.000,00
Doorbel. Kpl 5020564	€204.522,32
Toestandsafhankelijk Onderhoud	€100.000,00
Inspecties gepland	€210.000,00
Hout	€390.000,00
Beton	€170.000,00
Metsel & Voegwerk	€200.000,00
Slijtlaag & Voegovergang	€430.000,00
Conserveren	€200.000,00
Reinigen	€390.000,00
Electrische installaties	-€687,14
Claims en verhaalschade	€5.000,00
Stadsbaantunnel	€1.000.000,00
Advisering&Onderzoek	€105.000,00
Contributies/bijdragen	€5.000,00
Beheersysteem	€55.000,00
Doorbel. Kpl 5020552	€871.669,54
Onderhoudscontract OVL	€140.000,00
Remplace OVL	€450.000,00
Kosten nutsvoorzieningen	€1.255.000,00
Onderhoud OVL Algemeen	€500.000,00
Herstel en schade OV	€600.000,00
OVL beheerssystemen en dataopslag	€100.000,00
Inspecties OVL	€500.000,00
Doorbel. Kpl 5020563	€267.129,99
Markeringen	€200.000,00
Borden,palen,geleiderail en verkeersbake	€300.000,00
Bewegwijzering	€150.000,00
Doorbel. Kpl 5020562	€372.325,95
Herstel en schade VR	€100.000,00
Operationeel beheer/ Diverse VRI	€709.000,00
Kosten nutsvoorzieningen	€140.000,00
VRI beheerssystemen en dataopslag	€120.000,00
Parkeer Informatie Systeem(PRIS)	€50.000,00
Doorbel. Kpl 5020563	€350.105,71
Fonteinen & drinkfonteinen	-€432,58
Arbeidsmiddelen	€399.608,24
Snoeien bomen VTA	€41.910,84
Doorbel kpl 5020542	-€3.247,00
Doorbel kpl 5020541	-€3.982,44
Doorbel. Kpl 5020561	-€1.905,90
Verv.invest. Wegen	€18.903.000,00
stedelijk beheer verhardingen, bruggen e	€41.332,84
stedelijk beheer wegmeubilair, VRI	-€0,49
stedelijk beheer watergangen en havens	-€0,84
stedelijk beheer bijzondere objecten	€0,75
stedelijk beheer groen	-€0,57
stedelijk beheer speelvoorzieningen	€816.862,19
Stedelijke voorzieningen ("Ton van Kos")	€72.500,34
Grijs Algemeen	€40.000,00
Lappers ondh. wijk 1	€216.151,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1	-€233,02
Lappers ondh. wijk 6	€404.141,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6	-€246,04
Lappers ondh. wijk 2	€230.113,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2	-€193,77
Lappers ondh. wijk 3	€370.634,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3	-€155,00
Lappers ondh. wijk 4	€261.324,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4	-€75,62
Lappers ondh. wijk 5	€266.314,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5	-€66,64
Lappers ondh wijk 7	€156.505,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7	€100,27
Lappers ondh. wijk 8	€319.170,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8	€137,80
Lappers ondh. wijk 9	€126.341,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9	€286,76
Lappers ondh. wijk 10	€308.763,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10	€532,46
Gebiedsmanagement Groen NW/OV	€0,06
dagelijks onderhoud verhardingen, brugge	€124.872,40
Reinigen algemeen	€883.184,22
Onkruidbestrijding algemeen	€1.100.000,00
Reinigen wijk 1	€580.810,00
Piek/flex - incidenten wijk 1	€145.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1	-€12.287,06
Reinigen wijk 6	€1.410.227,00
Piek/flex - incidenten wijk 6	€520.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6	-€34.970,18
Reinigen wijk 2	€848.752,00
Piek/flex - incidenten wijk 2	€100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2	-€20.498,97
Reinigen wijk 3	€1.199.781,00
Piek/flex - incidenten wijk 3	€100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3	-€26.090,07
Reinigen wijk 4	€636.576,00
Piek/flex - incidenten wijk 4	€100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4	-€14.166,90
Reinigen wijk 5	€575.639,00
Piek/flex - incidenten wijk 5	€100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5	-€13.611,12
Reinigen wijk 7	€529.436,00
Piek/flex - incidenten wijk 7	€122.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7	-€11.716,05
Reinigen wijk 8	€794.781,00
Piek/flex - incidenten wijk 8	€122.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8	-€18.325,61
Reinigen wijk 9	€506.274,00
Piek/flex - incidenten wijk 9	€167.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9	-€11.147,33
Reinigen 10	€586.996,00
Piek/flex - incidenten wijk 10	€227.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10	-€12.570,38
Stedelijk Team Schoon	€50.000,00
Stedelijk Team G&O	€250.000,00
Gladheidbestrijding	€1.000.000,59
dagelijks onderhoud straatreiniging	€1.474.437,60
Vergunningen Openbare Ruimte	€846.147,03
Exploitatie Openbare Ruimte	€128.688,82
Beheer contracten	-€1.625,00
Verk.verv.park.bel.	-€99.781,84
Beheer Model Utrecht	€41.110,00
Collegevragen	€7.120,00
Verkeersregelinstallatie programma-ondhd	€32.490,00
Advisering etc.verkeersregelinstallaties	€22.850,00
Bewegwijzer.(planv.)/omleid (vnl derden)	€4.560,00
Advisering ea verkeersontw./bewegwijzer.	€9.150,00
Functioneel onderhoud verkeersmodel	€33.300,00
Levering verkeersprognose (vnl derden)	€79.270,00
Data management/big data/open data	€58.260,00
Adviseren/informeren ea verkeersmodellen	€43.150,00
Beleidsmonitor	€10.200,00
Regionaal verkeersmanagement	€18.250,00
Kerntm StedelijkRegieOverleg, hinderplng	€51.800,00
Beheer applicatie LTC	€84.180,00
Toetsen vergunningen	€39.650,00
Opdrachtgever voor communicatie	€6.100,00
Regionale afstemming (provincie/BRU)	€24.350,00
Adviseren/inform. tijdlke bereikbaarheid	€55.600,00
Projecten EXMO	€36.560,00
Algemeen	€4.000,00
Verkeer, vervoer, parkeerbeleid	€211.048,53
Contributie bijdrage abonnementen	€71.859,38
Advies en info, auto	€7.600,00
Advies en info, verkeersmanagement	€54.600,00
Advies en info, verkeersveiligheid	€3.400,00
Advies en info, goederen	€18.200,00
Advies en info, gebruiker centraal	€18.200,00
Advies en info, voetgangers	€30.600,00
Advies en info, fiets	€40.800,00
Advies en info, parkeren	€102.640,00
U Ned	€158.600,00
Verbeteren kwaliteit taxi klantenservice	€94.000,00
Openbaar vervoer trein	€22.800,00
Openbaar vervoer tram en bus	€62.400,00
Wijkadvisering 1	€20.400,00
Wijkadvisering 2	€20.400,00
Wijkadvisering 3	€20.400,00
Wijkadvisering 4	€20.400,00
Wijkadvisering 5	€20.400,00
Wijkadvisering 6	€20.400,00
Wijkadvisering 7	€20.400,00
Wijkadvisering 8	€20.400,00
Wijkadvisering 9	€20.400,00
Wijkadvisering 10	€20.400,00
Wijkadvisering algemeen	€107.200,00
Coördinatie Leidsche Rijn	€14.400,00
Coördinatie Project Org. Stationsgebied	€6.840,00
Verkeersbesluiten	€8.480,00
Beheer, inrichting en gebruik	€6.760,00
Beter Benutten 2	€39.520,00
Programma management Ber/lucht	€567.823,00
Staf	€98.940,00
U10 Netwerkorg./convenant Mobiliteit	€102.045,70
Knelpunt auto op hoofdweg	€19.271.518,50
Stimuleren gebruik fiets	€11.743.000,12
Wijkverkeersplannen	€8.679.000,00
Realiseren P+R-voorzieningen	€1.453.000,00