Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Kostenplaats Kostenplaats Bedrag Totaal €21.033.353,67 Fonteinen & drinkfonteinen €55.999,54 Arbeidsmiddelen -€101.405,25 onderhoudsplan b o OR €16.000,00 onderhoudsplan kunst €49.000,00 Afdelingskosten LG Aw/Rh €105.000,00 Kosten Faunabeheer (V&H) €20.000,00 Onderhoudsplan bomen €180.000,00 Boshut Rhijnauwen €30.000,00 Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen €185.000,00 Onderzoek en innovatie €35.000,00 Rooien bomen €527.000,00 Snoeien bomen VTA €726.000,00 BMU meldingen €78.000,00 Noodkap €92.000,00 Doorbel kpl 5020542 €553.385,42 Haarrijnseplas €200.000,00 Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00 Onderzoek en advies €190.000,00 Iepziekte &overige €90.000,00 Eikenprocessierups €50.000,00 Overige €10.000,00 Doorbel kpl 5020541 €876.455,10 areaalkosten inclusief vervanging €1.010.000,00 Nutsvoorzieningen WTB €70.000,00 Doorbel. Kpl 5020561 €752.608,81 Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00 Maaibestek €1.550.000,00 Groen Algemeen €75.000,00 Technische voorzieningen wijk 1 €55.300,00 Beplanting wijk 1 €268.900,00 Bomen wijk 1 €129.800,00 Zelfbeheer wijk 1 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 1 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€453,19 Technische voorzieningen wijk 6 €72.300,00 Beplanting wijk 6 €139.700,00 Bomen wijk 6 €90.300,00 Zelfbeheer wijk 6 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 6 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€362,45 Gebiedsmanagement Groen W/BS €0,20 Technische voorzieningen wijk 2 €83.000,00 Beplanting wijk 2 €364.500,00 Bomen wijk 2 €137.000,00 Zelfbeheer wijk 2 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 2 €52.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€426,33 Technische voorzieningen wijk 3 €130.800,00 Beplanting wijk 3 €653.000,00 Bomen wijk 3 €248.500,00 Zelfbeheer wijk 3 €30.000,00 Piek-incidenten wijk 3 €52.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€516,83 Gebiedsmanagement Groen NW/OV -€0,20 Evenementen Griftpark €15.000,00 Bewonersparticipatie Griftpark €5.000,00 Communicatie en expositie Griftpark €5.000,00 Technische voorzieningen wijk 4 €87.000,00 Beplanting wijk 4 €344.800,00 Bomen wijk 4 €163.200,00 Zelfbeheer wijk 4 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 4 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€142,24 Technische voorzieningen wijk 5 €115.500,00 Beplanting wijk 5 €444.500,00 Bomen wijk 5 €158.000,00 Zelfbeheer wijk 5 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 5 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€160,30 Gebiedsmanagement Groen NO/O €0,16 Technische voorzieningen wijk 7 €111.000,00 Beplanting wijk 7 €356.500,00 Bomen wijk 7 €146.000,00 Zelfbeheer wijk 7 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 7 €50.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €206,80 Technische voorzieningen wijk 8 €122.100,00 Beplanting wijk 8 €488.700,00 Bomen wijk 8 €123.200,00 Zelfbeheer wijk 8 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 8 €50.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €181,69 Gebiedsmanagement Groen Z/ZW -€0,38 Technische voorzieningen wijk 9 €54.000,00 Beplanting wijk 9 €345.000,00 Bomen wijk 9 €199.000,00 Zelfbeheer wijk 9 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 9 €85.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €860,27 Technische voorzieningen wijk 10 €114.700,00 Beplanting wijk 10 €1.072.400,00 Bomen wijk 10 €440.600,00 Zelfbeheer wijk 10 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 10 €85.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €2.416,84 Technische voorzieningen wijk 10a €6.800,00 Beplanting wijk 10a €156.200,00 Bosbaas wijk 10 a €80.000,00 Dagelijks onderhoud groen €636.870,78 Volksfeesten €217.849,41 Dierenwelzijn €468.288,00 Groenstructuurplan €2.510.207,82 Groen en recreatie om de stad €1.064.190,00 Taartdiagram Staafdiagram Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Fonteinen & drinkfonteinen €55.999,54 Arbeidsmiddelen -€101.405,25 onderhoudsplan b o OR €16.000,00 onderhoudsplan kunst €49.000,00 Afdelingskosten LG Aw/Rh €105.000,00 Kosten Faunabeheer (V&H) €20.000,00 Onderhoudsplan bomen €180.000,00 Boshut Rhijnauwen €30.000,00 Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen €185.000,00 Onderzoek en innovatie €35.000,00 Rooien bomen €527.000,00 Snoeien bomen VTA €726.000,00 BMU meldingen €78.000,00 Noodkap €92.000,00 Doorbel kpl 5020542 €553.385,42 Haarrijnseplas €200.000,00 Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00 Onderzoek en advies €190.000,00 Iepziekte &overige €90.000,00 Eikenprocessierups €50.000,00 Overige €10.000,00 Doorbel kpl 5020541 €876.455,10 areaalkosten inclusief vervanging €1.010.000,00 Nutsvoorzieningen WTB €70.000,00 Doorbel. Kpl 5020561 €752.608,81 Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00 Maaibestek €1.550.000,00 Groen Algemeen €75.000,00 Technische voorzieningen wijk 1 €55.300,00 Beplanting wijk 1 €268.900,00 Bomen wijk 1 €129.800,00 Zelfbeheer wijk 1 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 1 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€453,19 Technische voorzieningen wijk 6 €72.300,00 Beplanting wijk 6 €139.700,00 Bomen wijk 6 €90.300,00 Zelfbeheer wijk 6 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 6 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€362,45 Gebiedsmanagement Groen W/BS €0,20 Technische voorzieningen wijk 2 €83.000,00 Beplanting wijk 2 €364.500,00 Bomen wijk 2 €137.000,00 Zelfbeheer wijk 2 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 2 €52.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€426,33 Technische voorzieningen wijk 3 €130.800,00 Beplanting wijk 3 €653.000,00 Bomen wijk 3 €248.500,00 Zelfbeheer wijk 3 €30.000,00 Piek-incidenten wijk 3 €52.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€516,83 Gebiedsmanagement Groen NW/OV -€0,20 Evenementen Griftpark €15.000,00 Bewonersparticipatie Griftpark €5.000,00 Communicatie en expositie Griftpark €5.000,00 Technische voorzieningen wijk 4 €87.000,00 Beplanting wijk 4 €344.800,00 Bomen wijk 4 €163.200,00 Zelfbeheer wijk 4 €15.000,00 Piek-incidenten wijk 4 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€142,24 Technische voorzieningen wijk 5 €115.500,00 Beplanting wijk 5 €444.500,00 Bomen wijk 5 €158.000,00 Zelfbeheer wijk 5 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 5 €60.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€160,30 Gebiedsmanagement Groen NO/O €0,16 Technische voorzieningen wijk 7 €111.000,00 Beplanting wijk 7 €356.500,00 Bomen wijk 7 €146.000,00 Zelfbeheer wijk 7 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 7 €50.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €206,80 Technische voorzieningen wijk 8 €122.100,00 Beplanting wijk 8 €488.700,00 Bomen wijk 8 €123.200,00 Zelfbeheer wijk 8 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 8 €50.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €181,69 Gebiedsmanagement Groen Z/ZW -€0,38 Technische voorzieningen wijk 9 €54.000,00 Beplanting wijk 9 €345.000,00 Bomen wijk 9 €199.000,00 Zelfbeheer wijk 9 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 9 €85.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €860,27 Technische voorzieningen wijk 10 €114.700,00 Beplanting wijk 10 €1.072.400,00 Bomen wijk 10 €440.600,00 Zelfbeheer wijk 10 €5.000,00 Piek-incidenten wijk 10 €85.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €2.416,84 Technische voorzieningen wijk 10a €6.800,00 Beplanting wijk 10a €156.200,00 Bosbaas wijk 10 a €80.000,00 Dagelijks onderhoud groen €636.870,78 Volksfeesten €217.849,41 Dierenwelzijn €468.288,00 Groenstructuurplan €2.510.207,82 Groen en recreatie om de stad €1.064.190,00 Totaal €21.033.353,67 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten