Euro Euro Inwoners Huishoudens Oppervlakte FTE Email Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Kostenplaats Kostenplaats Bedrag Totaal €21.033.353,67 Afdelingskosten LG Aw/Rh €105.000,00 Arbeidsmiddelen -€101.405,25 BMU meldingen €78.000,00 Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen €185.000,00 Beplanting wijk 1 €268.900,00 Beplanting wijk 10 €1.072.400,00 Beplanting wijk 10a €156.200,00 Beplanting wijk 2 €364.500,00 Beplanting wijk 3 €653.000,00 Beplanting wijk 4 €344.800,00 Beplanting wijk 5 €444.500,00 Beplanting wijk 6 €139.700,00 Beplanting wijk 7 €356.500,00 Beplanting wijk 8 €488.700,00 Beplanting wijk 9 €345.000,00 Bewonersparticipatie Griftpark €5.000,00 Bomen wijk 1 €129.800,00 Bomen wijk 10 €440.600,00 Bomen wijk 2 €137.000,00 Bomen wijk 3 €248.500,00 Bomen wijk 4 €163.200,00 Bomen wijk 5 €158.000,00 Bomen wijk 6 €90.300,00 Bomen wijk 7 €146.000,00 Bomen wijk 8 €123.200,00 Bomen wijk 9 €199.000,00 Bosbaas wijk 10 a €80.000,00 Boshut Rhijnauwen €30.000,00 Communicatie en expositie Griftpark €5.000,00 Dagelijks onderhoud groen €636.870,78 Dierenwelzijn €468.288,00 Doorbel kpl 5020541 €876.455,10 Doorbel kpl 5020542 €553.385,42 Doorbel. Kpl 5020561 €752.608,81 Eikenprocessierups €50.000,00 Evenementen Griftpark €15.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€453,19 Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €2.416,84 Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€426,33 Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€516,83 Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€142,24 Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€160,30 Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€362,45 Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €206,80 Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €181,69 Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €860,27 Fonteinen & drinkfonteinen €55.999,54 Gebiedsmanagement Groen NO/O €0,16 Gebiedsmanagement Groen NW/OV -€0,20 Gebiedsmanagement Groen W/BS €0,20 Gebiedsmanagement Groen Z/ZW -€0,38 Groen Algemeen €75.000,00 Groen en recreatie om de stad €1.064.190,00 Groenstructuurplan €2.510.207,82 Haarrijnseplas €200.000,00 Iepziekte &overige €90.000,00 Kosten Faunabeheer (V&H) €20.000,00 Maaibestek €1.550.000,00 Noodkap €92.000,00 Nutsvoorzieningen WTB €70.000,00 Onderhoudsplan bomen €180.000,00 Onderzoek en advies €190.000,00 Onderzoek en innovatie €35.000,00 Overige €10.000,00 Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00 Piek-incidenten wijk 1 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 10 €85.000,00 Piek-incidenten wijk 2 €52.000,00 Piek-incidenten wijk 3 €52.000,00 Piek-incidenten wijk 4 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 5 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 6 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 7 €50.000,00 Piek-incidenten wijk 8 €50.000,00 Piek-incidenten wijk 9 €85.000,00 Rooien bomen €527.000,00 Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00 Snoeien bomen VTA €726.000,00 Technische voorzieningen wijk 1 €55.300,00 Technische voorzieningen wijk 10 €114.700,00 Technische voorzieningen wijk 10a €6.800,00 Technische voorzieningen wijk 2 €83.000,00 Technische voorzieningen wijk 3 €130.800,00 Technische voorzieningen wijk 4 €87.000,00 Technische voorzieningen wijk 5 €115.500,00 Technische voorzieningen wijk 6 €72.300,00 Technische voorzieningen wijk 7 €111.000,00 Technische voorzieningen wijk 8 €122.100,00 Technische voorzieningen wijk 9 €54.000,00 Volksfeesten €217.849,41 Zelfbeheer wijk 1 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 10 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 2 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 3 €30.000,00 Zelfbeheer wijk 4 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 5 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 6 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 7 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 8 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 9 €5.000,00 areaalkosten inclusief vervanging €1.010.000,00 onderhoudsplan b o OR €16.000,00 onderhoudsplan kunst €49.000,00 Taartdiagram Staafdiagram Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu Afdelingskosten LG Aw/Rh €105.000,00 Arbeidsmiddelen -€101.405,25 BMU meldingen €78.000,00 Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen €185.000,00 Beplanting wijk 1 €268.900,00 Beplanting wijk 10 €1.072.400,00 Beplanting wijk 10a €156.200,00 Beplanting wijk 2 €364.500,00 Beplanting wijk 3 €653.000,00 Beplanting wijk 4 €344.800,00 Beplanting wijk 5 €444.500,00 Beplanting wijk 6 €139.700,00 Beplanting wijk 7 €356.500,00 Beplanting wijk 8 €488.700,00 Beplanting wijk 9 €345.000,00 Bewonersparticipatie Griftpark €5.000,00 Bomen wijk 1 €129.800,00 Bomen wijk 10 €440.600,00 Bomen wijk 2 €137.000,00 Bomen wijk 3 €248.500,00 Bomen wijk 4 €163.200,00 Bomen wijk 5 €158.000,00 Bomen wijk 6 €90.300,00 Bomen wijk 7 €146.000,00 Bomen wijk 8 €123.200,00 Bomen wijk 9 €199.000,00 Bosbaas wijk 10 a €80.000,00 Boshut Rhijnauwen €30.000,00 Communicatie en expositie Griftpark €5.000,00 Dagelijks onderhoud groen €636.870,78 Dierenwelzijn €468.288,00 Doorbel kpl 5020541 €876.455,10 Doorbel kpl 5020542 €553.385,42 Doorbel. Kpl 5020561 €752.608,81 Eikenprocessierups €50.000,00 Evenementen Griftpark €15.000,00 Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€453,19 Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €2.416,84 Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€426,33 Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€516,83 Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€142,24 Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€160,30 Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€362,45 Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €206,80 Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €181,69 Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €860,27 Fonteinen & drinkfonteinen €55.999,54 Gebiedsmanagement Groen NO/O €0,16 Gebiedsmanagement Groen NW/OV -€0,20 Gebiedsmanagement Groen W/BS €0,20 Gebiedsmanagement Groen Z/ZW -€0,38 Groen Algemeen €75.000,00 Groen en recreatie om de stad €1.064.190,00 Groenstructuurplan €2.510.207,82 Haarrijnseplas €200.000,00 Iepziekte &overige €90.000,00 Kosten Faunabeheer (V&H) €20.000,00 Maaibestek €1.550.000,00 Noodkap €92.000,00 Nutsvoorzieningen WTB €70.000,00 Onderhoudsplan bomen €180.000,00 Onderzoek en advies €190.000,00 Onderzoek en innovatie €35.000,00 Overige €10.000,00 Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00 Piek-incidenten wijk 1 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 10 €85.000,00 Piek-incidenten wijk 2 €52.000,00 Piek-incidenten wijk 3 €52.000,00 Piek-incidenten wijk 4 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 5 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 6 €60.000,00 Piek-incidenten wijk 7 €50.000,00 Piek-incidenten wijk 8 €50.000,00 Piek-incidenten wijk 9 €85.000,00 Rooien bomen €527.000,00 Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00 Snoeien bomen VTA €726.000,00 Technische voorzieningen wijk 1 €55.300,00 Technische voorzieningen wijk 10 €114.700,00 Technische voorzieningen wijk 10a €6.800,00 Technische voorzieningen wijk 2 €83.000,00 Technische voorzieningen wijk 3 €130.800,00 Technische voorzieningen wijk 4 €87.000,00 Technische voorzieningen wijk 5 €115.500,00 Technische voorzieningen wijk 6 €72.300,00 Technische voorzieningen wijk 7 €111.000,00 Technische voorzieningen wijk 8 €122.100,00 Technische voorzieningen wijk 9 €54.000,00 Volksfeesten €217.849,41 Zelfbeheer wijk 1 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 10 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 2 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 3 €30.000,00 Zelfbeheer wijk 4 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 5 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 6 €15.000,00 Zelfbeheer wijk 7 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 8 €5.000,00 Zelfbeheer wijk 9 €5.000,00 areaalkosten inclusief vervanging €1.010.000,00 onderhoudsplan b o OR €16.000,00 onderhoudsplan kunst €49.000,00 Totaal €21.033.353,67 Utrecht (gemeente) 2023 Begroting Baten Lasten 2019 Begroting Baten Lasten 2018 Begroting Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q1 Baten Lasten Begroting Q2 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 Baten Lasten Realisatie Q2 Baten Lasten Realisatie Q3 Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Verwijderen Lasten 2017 Begroting Iv3 Baten Lasten Begroting Programma Baten Lasten Begroting Q2 2017 Baten Lasten Begroting Q4 Baten Lasten Begroting Q4 Programma Baten Lasten Realisatie Baten Lasten Realisatie Q1 2017 Baten Lasten Realisatie Q2 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Baten Lasten Realisatie Q3 2017 Programma Baten Lasten Realisatie Q4 Baten Lasten Realisatie Q4 Programma Baten Lasten Test locaties Baten Verwijderen Lasten 2016 Begroting 2016 Baten Lasten Realisatie 2016 Baten Lasten Realisatie Q3 2016 Baten Lasten Realisatie Q4 2016 Baten Lasten 2015 Realisatie Q4 2015 Baten Lasten 2014 Realisatie 2014 Baten Lasten